Programma 1. Een sociale en vitale gemeente

1a. 1 Leges reisdocumenten en rijbewijzen
Eén keer per jaar wordt gekeken naar de te verwachten aanvragen reisdocumenten. Naar aanleiding hiervan wordt de huidige begroting geactualiseerd. 
Jaarlijks ontvangt de gemeente van Rijkdienst van Wegverkeer de opgave van het aantal te vervangen rijbewijzen. Met deze informatie wordt de begroting geactualiseerd. Dit leidt tot een bijraming van de kosten in 2029.

1a. 2 Salaris college, vergoeding raadsleden en presentiegelden
Dit betreft de actualisatie van de salarissen van de wethouders; in de begroting 2026 is rekening gehouden met de huidige bezetting van 3 wethouders tot medio 2026. Voor het vervolg is uitgegaan van 4 wethouders.
Voorts is in deze post de actualisatie van de raadsledenvergoeding en de presentiegelden 2026 en verder begrepen.

1a. 3 Ondersteuning raad
Dit betreft de actualisatie van de salarisbegroting, waarin rekening is gehouden met de vernieuwde CAO, die een looptijd heeft tot eind maart 2026. Voor de periode daarna is in een indexatie van 4% voorzien.

1a. 4 Kosten Raadsinformatiesysteem (RIS)
In de 1e Financiële rapportage (Firap) 2025 zijn de te verwachten kosten, meerjarig, reeds € 15.000 naar boven bijgesteld.  Uit de analyse van contracten blijkt dat dit € 10.000 te weinig is geweest. In 2024 is een nieuw contract gesloten met de leverancier van het RIS. De kosten zijn in het nieuwe contract geïndexeerd. Ook nemen de kosten voor de opslag van de videobestanden toe naarmate dit er meer worden. Ook worden kosten gemaakt voor het servicecontract voor het onderhoud van de apparatuur in de raadzaal. Deze kosten waren voor de eerste drie jaar opgenomen in de aanbesteding, maar worden nu los in rekening gebracht.

1a. 5 Paspoortontwaarder
Voor de balie en ontvangst dient een nieuwe paspoortontwaarder te worden aangeschaft. De oude is aan het einde van zijn levensduur.

1a. 6 Actualisaties naturalisaties
Dit betreft de aanpassing op basis van de gemiddelde realisatie over de afgelopen vier jaar.

1a. 7 Actualisatie Stedin
Aanpassing naar begroting volgens opgave Regietafel Noord-Holland Noord en de verantwoording in de jaarrekening 2024.

1a. 8 Pensioenen wethouders
Dit betreft de actualisatie van de pensioenvoorziening voor de huidige en voormalige wethouders.

1a. 9 Kostenverdeelstaat BUCH bijdrage o.b.v. de begroting 2026
De begroting 2026 van Werkorganisatie BUCH leidt tot een aangepaste toerekening van de gemeentelijke bijdrage aan de diverse programmaonderdelen. Op totaalniveau is deze herverdeling budgettair neutraal.

In het Integraal beleidskader Sociaal Domein 'Iedereen doet meer 2023-2027' is de koers om de transformatie van het sociaal domein te realiseren vastgelegd. Er zijn twee opgaven: het verstevigen van de sociale basis en het bieden van de juiste hulp en passende ondersteuning. In de kern gaat het erom dat als we inwoners eerder ondersteunen in het behouden van hun eigen regie en problemen zo klein mogelijk houden, dit zelfredzaamheid bevordert, persoonlijk leed voorkomt, escalatie tegengaat en zorgkosten drukt.

Ook zijn er inwoners die door omstandigheden extra aandacht of ondersteuning nodig hebben. Daarnaast neemt de zorgvraag van zowel jong als oud de afgelopen jaren toe en zal de vergrijzing en het steeds groter wordend tekort aan zorgpersoneel de druk op de zorg ook de komende jaren niet verlichten. Hierdoor komt de toegankelijkheid, betaalbaarheid en de kwaliteit van zorg en ondersteuning steeds meer onder druk te staan. 

De opgave uit het beleidskader is verder uitgewerkt in 3 hoofdopgaven met de volgende thema's:

1. Gezond en kansrijk opgroeien
   1. Kansrijke start
   2. Mentale gezondheid jeugd
   3. Gezondheid en leefstijl jeugd
   4. Onderwijs en ontwikkeling
   5. Veilige leefomgeving
2. Bestaanszekerheid
   1. Financiële zekerheid
   2. Zelfredzaamheid en participatie jeugd
3. Gezond en vitaal ouder worden
   1. Zelf- en samenredzaamheid
   2. Mentale gezondheid volwassenen
   3. Gezondheid en leefstijl volwassenen
   4. Ontwikkeling en ontplooiing
   5. Wonen en veilige leefomgeving

Deze thema’s komen terug in de Gebiedsanalyse en focus sociale basis 2026-2027.  Het streven is om de juiste zorg op de juiste plek te blijven bieden en de sociale basis verder te verstevigen waar nodig. We hanteren hierbij een aantal uitgangspunten:

• collectieve ondersteuning heeft, waar mogelijk de voorkeur boven individuele ondersteuning;
• versterken van netwerken rondom de inwoner;
• maatwerk als het echt niet anders kan;
• transparante en adequate communicatie met inwoners en samenwerkingspartners en in (interne en externe) samenwerkingscoalities;  
• continuïteit van kwalitatief hoogwaardige zorg, met rechtmatige inzet van financiële zorgmiddelen.

Met deze aanpak en transformatie is het mogelijk voor de gemeente en haar partners om samen de verantwoordelijkheid te nemen en ervoor te zorgen dat iedereen mee kan (blijven) doen.

Voor 2026 en verder zien we een aantal maatschappelijke ontwikkelingen als ontwikkelingen bij het Rijk die van invloed zijn op de sociale opgave. De volgende Rijksontwikkelingen zijn inmiddels bekend, echter is het nog niet altijd duidelijk wat dit voor de gemeente betekent. 

•    Statushouders 
De wettelijke taakstelling voor het huisvesten en begeleiden van statushouders is de afgelopen jaren gestegen. De gemeente heeft hiervoor tijdelijke huisvesting gerealiseerd. Statushouders hebben een deelnameplicht aan een inburgeringstraject en krijgen het eerste jaar maatschappelijke begeleiding. 
     
 •    Oekraïense opvang  
 Voor de opvang van Oekraïense ontheemden geldt dat er voor 2025 een bekostigingsregeling is vastgesteld, waarmee de inspanningsverplichting kan worden gerealiseerd. Onduidelijk is of dit ook voor 2026 zal worden doorgevoerd. Binnen de BUCH-gemeenten zijn inmiddels 26 opvanglocaties (klein en groot) beschikbaar voor de Oekraïense ontheemden.  
 Wanneer de oorlog in Oekraïne langer duurt, is de verwachting dat een deel van de Oekraïners asiel zal gaan aanvragen.  

•    Suïcidepreventie  
Medio 2025 is de Wet integrale suïcidepreventie in werking getreden. Hierdoor wordt in de Wet publieke gezondheid het eerder ontwikkelde suïcidepreventiebeleid verankerd en wordt de basis voor dit beleid verstevigd.

De gemeente ontvangt vanaf 2026 middelen van het Rijk hiervoor, bestaande uit € 0,55 per inwoner. De financiële consequenties worden verwerkt in de begrotingswijziging behorend bij de septembercirculaire 2025.

Korte termijn: Meer zichtbare suïcidepreventie waardoor het taboe doorbroken wordt. 
Lange termijn: Meer inzet op preventie om  suïcides en suïcidepogingen te verminderen. 

•    Van Beschermd wonen naar Beschermd thuis 
Beschermd wonen biedt begeleiding en huisvesting aan inwoners met een psychische kwetsbaarheid of een verstandelijke beperking die 24 uurs begeleiding en toezicht nodig hebben. Tot op heden zijn de centrumgemeenten verantwoordelijk voor de uitvoering en financiering van Beschermd wonen. De beoogde verschuiving van deze verantwoordelijkheid naar alle individuele gemeenten, is opnieuw uitgesteld. Vooruitlopende op deze ontwikkeling is de samenwerking met de gemeenten en aanbieders in de regio Alkmaar al in gang gezet met financiering vanuit centrumgemeente Alkmaar.  

•    Financiële ontwikkelingen zorgvraag Wmo 
De verwachting is dat het aantal Wmo-cliënten de komende jaren toeneemt. Dit sluit aan op het voorspelmodel van de VNG en het landelijk beeld. Deze stijging wordt grotendeels veroorzaakt door toenemende vergrijzing, langer thuis wonen met meer ondersteuningsvragen en het afnemend aantal mantelzorgers als gevolg van de vergrijzing.  

Deze ontwikkeling heeft als effect dat de kosten de komende jaren toenemen. Ter ondersteuning van de kwaliteit, betaalbaarheid, toegankelijkheid van de zorg en ondersteuning, hebben we bij zowel de Wmo als de Jeugdwet extra aandacht voor de doelmatigheid, rechtmatigheid, kwaliteit en veiligheid van de zorg.  

•    Inkomensafhankelijke eigen bijdrage Wmo 
De landelijk invoering van een inkomensafhankelijke eigen bijdrage is uitgesteld.

•    Bestuursopdracht ombuigingen kosten jeugdhulp 
Gemeenten in de regio Alkmaar zien de kosten voor de maatwerkvoorzieningen in het Sociaal Domein en de jeugdhulp in het bijzonder jaarlijks sterk stijgen zonder dat hiervoor afdoende financiering beschikbaar is vanuit het Rijk. Landelijke ontwikkelingen zoals de Hervormingsagenda Jeugd en onderzoeken naar de stijgende kosten laten onverlet dat gemeenten financieel onder druk staan. De totale kosten van jeugdhulp regio Alkmaar laten in 2024 een kostenstijging van 10% zien ten opzichte van  de uitgaven in 2023. In deze kostenstijging is de jaarlijkse indexatie niet meegenomen.  

In regio Alkmaar verband is een bestuursopdracht vastgesteld op 9 april 2025 waarin de ambitie is vastgelegd om de totale kosten te stabiliseren op het uitgavenniveau 2023 en dit te realiseren via nog nader te concretiseren maatregelen. In de begroting 2026 is daarom vooralsnog de realisatie 2024 als 0-lijn gehanteerd. Als naar aanleiding van bovengenoemde bestuursopdracht de komende maanden aanvullende maatregelen in beeld gebracht en vastgesteld worden waaruit een aanvullende besparing blijkt, dan worden deze verwerktvia een p&c-document in de begroting.

•    Ontwikkelingen Netwerkorganisatie Regio Alkmaar (NORA)  
De gemeenten Alkmaar, Dijk en Waard, Bergen, Uitgeest, Castricum en Heiloo werken intensief samen bij de inkoop en contractmanagement van Jeugdhulp, Wmo en leerlingenvervoer en op inhoud ook op aansluiting onderwijs en jeugdhulp. Op basis van de Hervormingsagenda jeugd moeten de regiogemeenten komen tot een niet-vrijblijvende vorm van samenwerking. Het ministerie van VWS vraagt gemeenten expliciet om de samenwerkingsverbanden voor inkoop jeugd “robuust” te maken en hiervoor de Wet gemeenschappelijke regelingen (WGR) als instrument te gebruiken. NORA moet daarom omgezet worden naar een organisatie met rechtspersoonlijkheid.  

Daarom wordt gewerkt aan het formaliseren van de huidige samenwerking in de vorm van een Bedrijfsvoering organisatie (BVO). Het streven is gericht op besluitvorming eind 2025/begin 2026 door de gemeenteraden in de regio Alkmaar. 

•    Nieuwe inkoop 
De voorbereidingen vinden plaats voor de nieuwe inkoop van Wmo begeleiding en Hulpmiddelen. De nieuwe inkoop gaat in op 1 januari 2027. 

•    Wet Proactieve dienstverlening 
De Wet proactieve dienstverlening treedt in werking en introduceert nieuwe verplichtingen voor gemeenten om inwoners actiever en gerichter te benaderen met passende ondersteuning. Dit vraagt om aanpassingen in systemen, processen en personele inzet, wat financiële consequenties met zich mee kan brengen.  

•    Participatiewet in Balans 
 De wet brengt wijzigingen in de bijstandsverlening en re-integratieverplichtingen, met als doel een meer evenwichtige en doelgerichte ondersteuning van inwoners richting werk en participatie. De impact van deze wetswijzigingen op de begroting is op dit moment nog niet volledig te overzien, deze kan impact hebben op de financiële planning en beleidsontwikkeling. 

• Financiële ontwikkelingen Wmo & Jeugd

Bij het opstellen van de kadernota is een prijsindexatie ingeschat en verwerkt in de begroting van 4%. De definitieve indexaties per onderdeel worden landelijke pas aan het einde van het jaar bekend gemaakt en, als afwijkend, verwerkt in de eerste FIRAP 2026. 

• Aanvullend zorg en welzijnsakkoord 

Het Aanvullend Zorg- en Wijlzijnsakkoord (AZWA) is bedoeld als een uitbreiding van het in 2022 gesloten Integraal Zorgakkoord (IZA) en heeft als doel de samenwerking tussen het sociaal en zorgdomein te versterken en de uitvoering van het IZA te versnellen.  Er worden afspraken gemaakt over de verschuiving van zorggelden naar gemeenten. Deze afspraken leiden tot structurele financiering voor gemeenten en besparing (euro's en arbeidscapaciteit) in de zorg. Het Rijk werkt de budgetten en de verdeelsleutels in de komende maanden uit, zodat deze met de eerste FIRAP 2026 verwerkt kunnen worden.  
   

1b. 1 Aanpassing subsidie kinder- en peuteropvang
De jaarlijkse subsidie voor Kinder- en peuteropvang is structureel te hoog begroot. Gebaseerd op het aantal kinderen dat nu gebruik maakt van de opvang volgens de peutermonitor en rekening houdend met het verloop van het aantal kinderen tussen 0 en 4 jaar kan het budget structureel worden afgeraamd.

1b. 2 Oprichten bedrijfsvoeringsorganisatie (BVO) voor inkoop en contractmanagement 
In het kader van robuustere samenwerking verplicht het Rijk de gemeenten hun Regionale Samenwerking voor Inkoop en Contractmanagement Jeugdhulp vorm te geven in een variant van de Wet Gemeenschappelijke Regelingen. Voor de regio Alkmaar wordt ingezet op een (beleidsarme) bedrijfsvoeringsorganisatie (BVO). De colleges nemen het besluit tot het oprichten van de BVO Gemeenschappelijke Inkoop Sociaal Domein regio Alkmaar, kortweg: GISD Regio Alkmaar, waarbij de gemeenteraden in de gelegenheid worden gesteld een zienswijze te geven. De GISD gaat voor de gemeenten Alkmaar, Dijk en Waard, Bergen, Uitgeest, Castricum en Heiloo taken uitvoeren op de onderdelen jeugdhulp, maatschappelijke ondersteuning en leerlingenvervoer binnen het sociaal domein. Deze BVO komt in de plaats van de Netwerk Organisatie Regio Alkmaar (NORA), een lichte netwerksamenwerking waarbij de regio Alkmaar samenwerkt op het gebied van jeugdhulp, Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo), vervoer en hulpmiddelen. Hoewel tijdens het opstellen van deze begroting de besluitvorming tot oprichting van de BVO per 1 januari 2026 nog moet plaatsvinden, zijn de aanvullende kosten in deze begroting verwerkt. De structureel hogere kosten bedragen € 22.500 per jaar en daarnaast zijn de eenmalige kosten in 2026 € 17.500. Deze hogere kosten worden zowel veroorzaakt door extra taken die bij een GR (gemeenschappelijke regeling) horen als herijking van de huidige taken.
Naast bovenstaande aanvullende kosten bestaat de begroting 2026 voor deze BVO uit de begroting 2025 inclusief de indexatie conform de Financiële Uitgangspunten Gemeenschappelijke Regelingen Noord-Holland Noord (FUGR) (€ 21.800). 

1b. 3    Zaffier-Gebundelde uitkering (BUIG) lasten
Castricum is de afgelopen jaren geconfronteerd met een tekort. De BUIG ontwikkelt zich minder positief en het aantal inwoners met een bijstandsuitkering neemt toe. De stijging van het bijstandsbestand wordt voor een deel verklaard doordat de afstand tot de arbeidsmarkt van het zittend bestand toeneemt. Dit is een brede ontwikkeling, niet specifiek voor gemeente Castricum. Er wordt steeds meer geïnvesteerd in inwoners om deze uit de bijstand en aan het werk te helpen. Dit is positief, echter het resultaat is dat de inwoners die in de bijstand blijven automatisch een grotere afstand hebben tot de arbeidsmarkt, zeker in deze hoog conjunctuur. Voor het andere deel zien we bij gemeente Castricum een duidelijke impact van de taakstelling van de statushouders. Stijgingen in de BUIG kosten en daarmee ook het minimabeleid zijn terug te voeren op een toename van het aantal jongeren die van de participatiewet gebruik maken ten gevolge van de afschaffing van de Wajong en een toename van het aantal statushouders (8 in 2023, 52 in 2024 en 45 in 2025). Zaffier stuurt bij jongeren en statushouders aan op werk, zodat de uitkeringen uiteindelijk gestaakt kunnen worden en deze groep is daarvoor ook het meest succesvol gebleken. De komende jaren worden deze doelgroepen gemonitord en kan, zo mogelijk bij een afname, de begroting 2027 e.v. naar beneden bijgesteld worden.

1b. 4    Zaffier-Gebundelde uitkering (BUIG) baten
De bijdrage vanuit het Rijk voor de bijstandsuitkeringen neemt licht toe. De begroting voor 2026 en verder is opgehoogd met € 24.600 op basis van het voorlopig macrobudget 2025, exclusief de verwachte stijging in de BUIG lasten. De verwachting is dat een deel van de extra BUIG lasten alsnog door het Rijk wordt gecompenseerd, daarom is er een extra opbrengst opgenomen van € 495.000 in 2026 en oplopend naar € 1.150.000 in 2029. Hierdoor zijn de totale BUIG baten 79% zijn van de totale BUIG lasten, wat gelijk is aan het gemiddelde van de afgelopen jaren. 
Voorts heeft de gemeente recht op een vangnet uitkering. Deze is voor 2026 gecalculeerd op € 800.000 oplopend naar € 1.070.000 in 2029.

1b. 5 Zaffier Loonkostensubsidie
De loonkostensubsidie is onderdeel van de Gebundelde uitkering (BUIG). Voor 2026 is het negatieve effect berekend op € 42.000 oplopend naar € 122.000 in 2029.

1b. 6 Zaffier Minimabeleid
In het verleden werd uitgegaan van gedeeltelijk gedateerde cijfers. Doordat Zaffier in overleg met de gemeente steeds beter weet wat er speelt is de begroting minimabeleid nu realistischer, met een significante stijging in de meerjarenraming tot gevolg. Deze stijging wordt met name veroorzaakt door de verwachte prijsindexatie, alsmede de ontwikkeling van het bestand aan gebruikers en de instroom van statushouders conform de opgelegde taakstelling van het Rijk. Om de getallen meer inhoud te geven worden nu indicatoren opgesteld om de in- en uitstroom beter beheersbaar te maken. Hiervan zullen we in de diverse P&C documenten de resultaten presenteren en voor zover noodzakelijk de meerjarenramingen hierop aanpassen. 

1b. 7 Zaffier WSW
De Wet Sociale Werkvoorziening (WSW) zorgt dat mensen met een handicap kunnen werken met de juiste aanpassingen en begeleiding. Dit geldt alleen voor mensen die ook al in 2014 onder de WSW regeling vielen. Het bestand neemt af doordat er geen nieuwe instroom plaatsvindt. In de kosten voor WSW zijn de lasten voor sociale infrastructuur van € 47.000 en het impuls budget van € 38.000 dat in de Meicirculaire 2025 beschikbaar is gesteld inbegrepen.

1b. 8 Zaffier ‘Check-In’
‘Check-In’ is het jongerenloket voor ondersteuning rond werk, inkomen en schulden. Daarnaast is het een doorstroompunt voor ondersteuning rond school, studie- en beroepskeuze. Zowel voor jongeren, hun ouders en / of begeleiders, verwijzers en werkgevers.

1b. 9 Zaffier Wet inburgering Participatieverklaringstraject
Participatieverklaringstraject (PVT) / einde lening nog inburgeringsplicht (Elip): deze regeling geldt voor een statushouder die valt onder de Wet inburgering 2013. Iedere statushouder heeft drie jaar de tijd de tijd om te slagen voor het inburgeringstraject  Als dit niet op tijd lukt kan er vanuit de overheid een boete opgelegd worden. Zaffier helpt statushouders die niet op tijd klaar zijn met inburgeren. Dit project heet het ELIP-project. Dit is een aflopende regeling die niet eerder in de begroting is meegenomen.

1b. 10 Zaffier Participatiebudget re-integratie
Een participatiebudget is een budget dat bedoeld is om mensen te ondersteunen bij hun deelname aan de samenleving, met name voor mensen met een laag inkomen of een arbeidsbeperking. Het gehele participatiebudget wordt conform afspraken overgemaakt naar Zaffier. De rijksbijdragen voor zowel beschut werk (taakstelling wordt verhoogd en middelen per plek lopen op) alsmede het integraal uitkeringsplan zijn naar boven bijgesteld.

1b. 11 Kosten GGD leerplichtontheffing door jeugdarts
Het betreft hier kosten van de inzet van een jeugdarts van de GGD bij het onderzoek naar aanleiding van een aanvraag van een vrijstelling van leerplicht. De kosten zijn de afgelopen jaren licht gestegen doordat het aantal vrijstellingen van leerplicht is toegenomen. Een vrijstelling kan worden verleend in bijzondere situaties, wanneer een leerplichtige leerling tijdelijk of permanent niet naar school kan of mag gaan. 

1b. 12 Zaffier    Vliegwiel
Dit is een besparingsmaatregel om middels loonkostensubsidie en begeleidingskosten op bijstandskosten te besparen door inwoners vanuit de bijstand naar werk te begeleiden. 

1b. 13 Zaffier Kinderopvang Toeslag Affaire (KOTA)
De gedupeerde ouders en hun kinderen kunnen binnen de hersteloperatie kinderopvangtoeslag een bijdrage ontvangen voor de geleden schade. De uitgekeerde bedragen zijn exclusief de uitvoeringskosten die Zaffier nog in rekening gaat brengen. Het geld dat de gemeente uitbetaalt aan de gedupeerde ouders en aan uitvoeringskosten wordt door het Rijk terugbetaald. De bedragen zijn gebaseerd op de 1e kwartaalrapportage 2025 van Zaffier en zijn budgettair neutraal.

1b. 14 Zaffier Tijdelijke Overbruggingsregeling Zelfstandige Ondernemers (TOZO)
Het instellen van TOZO was één van de maatregelen van het kabinet om ondernemers te ondersteunen tijdens de coronacrisis. De regeling is voor zelfstandige ondernemers, waaronder zzp’ers. Het voorzag in een aanvullende uitkering voor levensonderhoud als het inkomen door de coronacrisis tot onder het sociaal minimum daalde en in een lening voor bedrijfskapitaal om liquiditeitsproblemen op te vangen. Na de coronacrisis moeten de zelfstandige ondernemers de lening terug betalen evenals het eventueel teveel ontvangen overbruggingskrediet. Het geld dat de gemeente ontvangt moet terugbetaald worden aan het Rijk. De bedragen zijn gebaseerd op de 1e kwartaal rapportage 2025 van Zaffier en zijn budgettair neutraal.

1b. 15 Aframen dubbel begrote subsidie ouderenorganisatie
De toegekende subsidieverlening voor de inzet van een beheerder was per abuis in 2025 voor 2026 e.v. dubbel begroot.

1b. 16 Extra subsidie voor inloop en dagbesteding
Voor inloop en dagbesteding van Parnassia en de GGZ is extra subsidie benodigd; dit leidt tot een verhoging van de lasten van € 17.000.

1b. 17 Aanpassing subsidie zwembad de Witte Brug
Om het zwembad de Witte Brug open te houden totdat het nieuwe zwembad er is, dient het subsidiebudget te worden aangepast.

1b. 18 Groot onderhoud BBS Augustinus Vrije School en Cunera
In de tweede helft van 2025 wordt voor beide Brede Basis Scholen (BBS) een locatieonderzoek uitgevoerd. Naar verwachting zullen eventuele investeringen voor Augustinus niet voor 2030 gedaan worden. Tot die tijd moet het pand in redelijke conditie blijven. 
Naar verwachting zal Cunera op zijn vroegst het huidige pand in 2028 verlaten. Tot die tijd dient het huidige pand in redelijke conditie te blijven.

1b. 19 Aanpassen subsidies Sportbeleid en activering
De Subsidieregeling sport is ingetrokken; hierdoor kan €111.000 worden afgeraamd vanaf 2026. Voor de Distance Runners wordt de subsidie vanaf 2026 € 16.000 afgeraamd; dit betreft de structurele aframing van een eenmalige verstrekte subsidie.
Voor de inzet van de Combinatie functionaris is voor 2026 een verplichting aangegaan (€ 17.000) die nog niet in de begroting was verwerkt.

1b. 20 Aframen structureel budget Stichting Welzijn inzake ouderen
Jaarlijks kan € 36.000 vrijvallen aan structurele maatschappelijke subsidies, omdat Stichting Welzijn Castricum voor ondersteuning aan volwassenen en ouderen minder subsidie heeft aangevraagd.

1b. 21 Aanpassing subsidie jeugd- en jongerenwerk en preventief jeugdbeleid
De bijraming in 2026 komt doordat de bijdrage aan buurtgezinnen conform het college advies een jaarlijkse subsidie is. Dit werd in 2025 nog als eenmalige subsidie verantwoord.

1b. 22 Indexatie huurinkomsten voor dit PO
Dit betreft het totaal van de 3,5% indexatie op de huurinkomsten voor 2025 en verder voor dit Programma Onderdeel (PO). De indexatie voor 2025 wordt in de 2e Financiële rapportage (Firap) 2025 verwerkt.
1b. 23 Leges gehandicapten parkeerkaart
Dit betreft de actualisatie van de legesopbrengsten voor het verstrekken van gehandicapten parkeerkaarten.

1b. 24 Indexatie Sociaal domein
De bedragen voor de jaarschijf 2026 wordt geacht prijspeil 2026 te zijn. Niet alle posten voor het Sociaal domein zijn voor de jaarschijven 2027 geïndexeerd. De indexatie over deze begrotingsbedragen wordt jaarlijks berekend en afgezet tegen de al in de begroting en meerjarenraming opgenomen bedragen.

1b. 25 Kostenverdeelstaat BUCH bijdrage o.b.v. de begroting 2026
De begroting 2026 van Werkorganisatie BUCH leidt tot een aangepaste toerekening van de gemeentelijke bijdrage aan de diverse programmaonderdelen. Op totaalniveau is deze herverdeling budgettair neutraal.

1b. 26 Mutatie kapitaallasten voor dit PO
Betreft de mutatie van de kapitaalslasten naar aanleiding van de wijzigingen in het investeringsschema voor dit programmaonderdeel.

1b. 27 Verlaging leges gehandicaptenparkeerkaarten (1^e stap)
In haar vergadering van 6 november 2025 heeft de raad unaniem besloten om de leges voor de gehandicaptenparkeerkaart in 3 jaarlijkse stappen in 2026, 2027 en in 2028 te verlagen naar het verwachte gemiddelde niveau in de gemeenten Bergen, Uitgeest en Heiloo.
De leges voor 2026 zijn verlaagd van € 218,70 naar € 179,40.

Onderstaande tabel bevat een overzicht van subsidies die worden verstrekt op basis van de gemeentelijke begroting. Dit vormt één van de juridische grondslagen voor het toekennen van subsidies. Wanneer een bepaalde activiteit wordt uitgevoerd door één of slechts enkele partijen, is het niet noodzakelijk om speciaal voor hen een aparte subsidieregeling op te stellen. In dat geval moeten zowel de naam van de ontvanger als het maximale subsidiebedrag in de begroting worden opgenomen. Het college is bevoegd de subsidie te verlenen, onder voorbehoud van de jaarlijkse vaststelling van de gemeentebegroting door de gemeenteraad. Deze vorm van subsidieverlening voorkomt een onevenredige belasting van het bestuursorgaan.

Wij streven naar een veilige leefomgeving waarin inwoners, ondernemers en bezoekers zich veilig voelen in hun eigen huis, straat en dorp. Daarbij ligt de nadruk op preventie: voorkomen is beter dan genezen. Veiligheid vraagt om samenwerking tussen gemeente, politie, brandweer, woningcorporaties en andere partners. Ook een actieve betrokkenheid van inwoners en ondernemers is van groot belang bij het voorkomen van overlast, vandalisme en criminaliteit.

Het Integraal Veiligheidsplan 2024-2027 beschrijft hoe wij hieraan werken. Het plan heeft als doel de veiligheid in onze gemeente te vergroten en criminaliteit en overlast te verminderen.

De volgende thema’s gelden als prioriteit:

1. Ondermijnende criminaliteit;
2. Jeugd en middelengebruik;
3. Personen met onbegrepen gedrag.

Daarnaast besteedt de gemeente extra aandacht aan:

• Risico- en crisisbeheersing;
• Strand;
• Contraterrorisme, Extremisme en Radicalisering (CTER).

Hoe zien we of we dat bereiken?
De politiecijfers en de Veiligheidsmonitor zijn belangrijke ijkpunten voor het veiligheidsbeleid. De Veiligheidsmonitor verschijnt  eens per twee jaar en is een goed meetinstrument voor de subjectieve veiligheid van inwoners. Politiecijfers worden periodiek verstrekt aan de burgemeester als bevoegd gezag en jaarlijks gepubliceerd. Een aantal cijfers is opgenomen als verplichte indicatoren.

1c 1 Leges Winkeltijden, overige leges
Dit betreft de actualisatie van de legesopbrengsten.

1c. 2 Kostenverdeelstaat BUCH bijdrage o.b.v. de begroting 2026
De begroting 2026 van Werkorganisatie BUCH leidt tot een aangepaste toerekening van de gemeentelijke bijdrage aan de diverse programmaonderdelen. Op totaalniveau is deze herverdeling budgettair neutraal.