Programma 3. Een leefbare gemeente

In de gemeente is het goed wonen in een prettige woonomgeving en een aantrekkelijk voorzieningenniveau. Maar op dit moment met een te klein woningaanbod. Met dit voor ogen richten we onze inspanningen op de volgende thema’s:

1. Woningbouw;
2. Huisvesting.

Hoe zien we of we dat bereiken?
Als onze inspanningen slagen zien wij dat terug in:

• Realisatie van een ambitieus woningbouwprogramma;
• Actuele Doelgroepenverordening en Huisvestingsverordening.

3a. 1 Omgevingsvisie naar STOP-TPOD versie
Alle omgevingsvisies staan in pdf formaat op de site. De wetgeving schrijft voor dat uiterlijk 31-12-2026 de documenten omgezet moeten worden van het Digitaal Stelsel Omgevingswet (DSO) naar Standaard officiële publicaties en toepassingsprofielen voor omgevingsdocumenten (STOP-TPOD). Dit leidt tot nog niet geraamde lasten.

3a. 2 Actualisatie Huisvestingverordening en volkshuisvestingsprogramma
Als gevolg van recente wijzigingen in de Huisvestingswet en de verwachte inwerkingtreding van de Wet Versterking regie op volkshuisvesting per 01-01-2026 moet de Huisvestingsverordening worden herzien. Vóór 1 januari 2027 dient onder andere een urgentieregeling voor kwetsbare doelgroepen te zijn opgenomen, afgestemd op regionaal niveau. De aanpassing is noodzakelijk om te voldoen aan de lokale wetgeving.  Op 3 juli 2025 is het wetsvoorstel Wet Versterking regie op de volkshuisvesting aangenomen door de Tweede Kamer. Naar verwachting treedt de wet op 1 januari 2026 in werking en voegt deze een nieuwe verplichting toe aan de Omgevingswet. Het is wettelijk verplicht om voor 1 januari 2027 een volkshuisvestingsprogramma vast te stellen. Het programma geeft richting aan het volkshuisvestingsbeleid voor ten minste vijf jaar, vervangt de woonvisie en vormt de basis voor lokaal te maken prestatieafspraken.

3a. 3 Correctie legesraming
In de begroting van 2023 is uitgegaan van een extra legesopbrengst van € 400.000 in 2026, als gevolg van het versterken van de keten Bouwen en Wonen. In de praktijk blijkt deze opbrengst niet realiseerbaar, omdat de verwachte bouwactiviteiten niet volledig plaatsvinden in 2026. Na correctie van deze inschatting sluit de legesraming weer aan op de te verwachten legesbaten.

3a. 4. Leges omgevingsvergunningen en bestemmingsplannen
Dit betreft de actualisatie van de legesopbrengsten.

3a. 5 Indexatie huurinkomsten voor dit PO
Dit betreft het totaal van de 3,5% indexatie op de huurinkomsten voor 2025 en verder voor dit Programma Onderdeel (PO). De indexatie voor 2025 wordt in de 2e Financiële rapportage (Firap) 2025 verwerkt.

3a. 6 Kostenverdeelstaat BUCH bijdrage o.b.v. de begroting 2026
De begroting 2026 van Werkorganisatie BUCH leidt tot een aangepaste toerekening van de gemeentelijke bijdrage aan de diverse programmaonderdelen. Op totaalniveau is deze herverdeling budgettair neutraal.

Wij zetten in op het behouden van een schone, veilige en duurzame leefomgeving waarbij wordt gezorgd dat er adequaat wordt ingespeeld op maatschappelijke ontwikkelingen. Eén van die ontwikkelingen is het inspelen op klimaatverandering. 
Met dit voor ogen richten we onze inspanningen op de volgende thema’s:

1. Programma Klimaat;
2. Milieutaken.

Hoe zien we of we dat bereiken?
Als onze inspanningen slagen zien wij dat terug in:

• De Kritische Prestatie Indicatoren (KPI) van het programma Klimaat. Daarmee volgen wij de voortgang op de geformuleerde doelen op het pad richting 2030 en 2040 en – uiteindelijk – een duurzame, klimaat neutrale gemeente.
• •    Actieve betrokkenheid van het balanceren tussen de bezuinigingsopgave van de Omgevingsdienst enerzijds en de provinciale robuustheidscriterium anderzijds.

3b. 1 Onderhoud a.g.v. risico-inventarisatie gemeentewerf
Vanuit de Risico Inventarisatie en Evaluatie (RI&E) is naar voren gekomen dat op de gemeentewerf de gasflessen niet overdekt zijn opgeslagen, waardoor onder de invloed van de zon een gevaarlijke situatie kan ontstaan. De bijraming betreft het voorkomen van deze gevaarlijke situatie.

3b. 2 Huishoudelijk afval
Dit betreft het saldo vanuit de actualisatie van de kosten en opbrengsten voor de afvalstoffenheffing.

3b. 3 Riool
Dit betreft het saldo van de actualisatie van de kosten en opbrengsten voor de rioolheffing.

3b. 4 Kostenverdeelstaat BUCH bijdrage o.b.v. de begroting 2026
De begroting 2026 van Werkorganisatie BUCH leidt tot een aangepaste toerekening van de gemeentelijke bijdrage aan de diverse programmaonderdelen. Op totaalniveau is deze herverdeling budgettair neutraal.

3b. 5 Mutatie kapitaalslasten voor dit PO
Betreft de mutatie van de kapitaalslasten naar aanleiding van de wijzigingen in het investeringsschema voor dit programmaonderdeel.

Onderstaande tabel bevat een overzicht van subsidies die worden verstrekt op basis van de gemeentelijke begroting. Dit vormt één van de juridische grondslagen voor het toekennen van subsidies. Wanneer een bepaalde activiteit wordt uitgevoerd door één of slechts enkele partijen, is het niet noodzakelijk om speciaal voor hen een aparte subsidieregeling op te stellen. In dat geval moeten zowel de naam van de ontvanger als het maximale subsidiebedrag in de begroting worden opgenomen. Het college is bevoegd de subsidie te verlenen, onder voorbehoud van de jaarlijkse vaststelling van de gemeentebegroting door de gemeenteraad. Deze vorm van subsidieverlening voorkomt een onevenredige belasting van het bestuursorgaan.

3c. 1 Leges kabels en leidingen
Dit betreft de actualisatie van de legesopbrengsten.

3c. 2 Aanleg glasvezel
Onlangs is een samenwerkingsovereenkomst voor de aanleg van glasvezel afgesloten. Dit heeft een projectduur van 2 jaar, 2025 en 2026. De aanpassing in budget wordt hierbij voor 2026 verwerkt. De aanpassing in 2025 wordt verwerkt in de 2e Financiële rapportage (Firap).
De te maken kosten worden volledig gedekt door extra leges.

3c. 3 Indexatie onkruidbestrijding
Op basis van de overeenkomst op onkruidbestrijding heeft de aannemer een prijsverhoging doorgegeven. De prijsverhoging wordt nu in de begroting verwerkt.

3c. 4 Samenstellen onderhoudsplan en onderzoeken gemeentewerf
Voor de gemeentewerf wordt voorgesteld om een meerjarig onderhoudsplan te vervaardigen. Dit voorkomt achterstallig onderhoud, waardoor het risico op ongelukken wordt verkleind. Daarnaast dienen diverse milieuonderzoeken te worden uitgevoerd.

3c. 5 Onderhoud gemeentewerf
Het betreft herstelwerkzaamheden van verzakte en weggeschoven stelconplaten, het hekwerk en het aanbrengen van een goot voor drainage. Deze werkzaamheden zijn nog niet in de begroting van 2026 opgenomen. Voor 2027 en verder is een jaarlijkse gelijkblijvende inschatting opgenomen.

3c 6 Aanpassing methode maaien
In 2025 is het wettelijk besluit genomen om middels een andere methodiek te gaan maaien in de openbare ruimte. Hierdoor wordt de overeenkomst met de aannemer aangepast hetgeen resulteert in hogere structurele maaikosten.

3c. 7 Indexatie huurinkomsten voor dit PO
Dit betreft het totaal van de 3,5% indexatie op de huurinkomsten voor 2025 en verder voor dit Programma Onderdeel (PO). De indexatie voor 2025 wordt in de 2e Financiële rapportage (Firap) 2025 verwerkt.

3c. 8 Kostenverdeelstaat BUCH bijdrage o.b.v. de begroting 2026
De begroting 2026 van Werkorganisatie BUCH leidt tot een aangepaste toerekening van de gemeentelijke bijdrage aan de diverse programmaonderdelen. Op totaalniveau is deze herverdeling budgettair neutraal.

3c. 9 Mutatie kapitaallasten voor dit PO
Betreft de mutatie van de kapitaalslasten naar aanleiding van de wijzigingen in het investeringsschema voor dit programmaonderdeel.