Tabel saldo overzicht
Omschrijving
Bedragen x € 1.000, N= Nadeel, V= Voordeel |
2026 |
2027 |
2028 |
2029 |
||||||
Begroting 2025, Meerjarenraming 2026-2028 |
6.804 |
N |
8.581 |
N |
8.739 |
N |
9.298 |
N |
Raad 14-11-2024 |
|
Mutaties 2e FIRAP 2024 |
477 |
V |
409 |
V |
322 |
V |
322 |
V |
Raad 12-12-2024 |
|
Renovatie+uitbreiding Juliana van Stolberg |
213 |
N |
213 |
N |
213 |
N |
Raad 14-11-2024 |
|||
Aanpassing atletiekbaan Castricum |
1 |
V |
1 |
V |
1 |
V |
1 |
V |
Raad 12-12-2024 |
|
Renovatie+uitbreiding Juliana van Stolberg (aanvulling) |
32 |
N |
32 |
N |
32 |
N |
Raad 08-05-2025 |
|||
Spoorwegovergang Beverwijkse straatweg |
92 |
N |
91 |
N |
91 |
N |
Raad 03-07-2025 |
|||
Mutaties 1e FIRAP 2025 |
623 |
V |
1.360 |
V |
1.705 |
V |
1.743 |
V |
Raad 10-07-2025 |
|
Kunstwerkenplan |
76 |
N |
76 |
N |
40 |
V |
79 |
V |
Raad 10-07-2025 |
|
Effecten meicirculaire 2025 (incl. effecten decembercirculaire 2024) |
4.240 |
V |
3.798 |
V |
2.630 |
V |
4.964 |
V |
RIB 26-6-2025 |
|
Stand begrotingssaldo vóór verwerking initiatief raadsvoorstellen ombuigingen |
1.540 |
N |
3.425 |
N |
4.377 |
N |
2.523 |
N |
||
Ombuigingen Raadsvoorstel 27 maart 2025 na validatie: |
Raad 27-03-2025/RIB 11-06-2025 |
|||||||||
- Aanpassing subsidies (structurele verwerking) |
1.039 |
N |
1.039 |
N |
1.039 |
N |
1.039 |
N |
||
- Verlaging lasten |
1.739 |
V |
1.434 |
V |
1.441 |
V |
1.446 |
V |
||
- Verhoging baten |
1.352 |
V |
1.352 |
V |
1.352 |
V |
1.352 |
V |
||
- Verlaging bijdragen Gemeenschappelijke regelingen |
311 |
V |
369 |
V |
439 |
V |
1.212 |
N |
||
Totaal Ombuigingen Raadsvoorstel 27 maart 2025 na validatie |
2.363 |
V |
2.116 |
V |
2.193 |
V |
547 |
V |
||
Stand begrotingssaldo ná verwerking raadsvoorstel ombuigingen 27 maart 2025 |
823 |
V |
1.310 |
N |
2.184 |
N |
1.977 |
N |
||
Extra Ombuigingen Raadsvoorstel 11 september 2025: |
Raad 11-09-2025 |
|||||||||
- Verlaging budgetten college en raad |
20 |
V |
20 |
V |
20 |
V |
20 |
V |
||
- Verhoging toeristenbelasting *) |
130 |
V |
124 |
N |
58 |
N |
8 |
V |
||
- Verhoging OZB woningen naar regionaal gemiddelde *) |
208 |
V |
416 |
V |
625 |
V |
||||
Totaal Extra Ombuigingen Raadsvoorstel 11 september 2025 |
150 |
V |
104 |
V |
378 |
V |
653 |
V |
||
Stand begrotingssaldo per 11 september 2025 |
973 |
V |
1.206 |
N |
1.806 |
N |
1.324 |
N |
||
Overige mutaties begroting 2026 |
242 |
N |
987 |
V |
818 |
V |
513 |
V |
||
Verwachte Stand begrotingssaldo na raad 6 november 2025 |
730 |
V |
219 |
N |
988 |
N |
811 |
N |
||
Saldo incidentele lasten minus incidentele baten (zie bijlage 3) |
4 |
V |
743 |
V |
13 |
V |
0 |
V |
||
Saldo voor toetsing provincie i.v.m. structureel sluitend begrotingsjaar |
734 |
V |
524 |
V |
975 |
N |
811 |
N |
||
*) de bijgestelde baten uit belastingen vanaf 2027 zijn afhankelijk van de nog door de nieuwe gemeenteraad jaarlijks te nemen besluiten over de belastingverordeningen. |