Baten en lasten per taakveld

Bedragen x €1.000
Exploitatie
Werkelijk 2024
Begroting 2025
Meerjaren begroting 2026
Baten
0.1 Bestuur
1
0
0
0.2 Burgerzaken
896
786
900
0.3 Beheer overige gebouwen en gronden
129
331
392
0.4 Overhead
488
752
779
0.5 Treasury
771
693
706
0.61 OZB woningen
5.680
6.227
7.166
0.62 OZB niet-woningen
2.330
2.515
2.822
0.64 Belastingen overig
258
157
165
0.7 Algemene uitkeringen en overige uitkeringen gemeentefonds
58.818
62.927
62.373
0.8 Overige baten en lasten
1
0
0
1.1 Crisisbeheersing en brandweer
15
14
14
1.2 Openbare orde en veiligheid
9
12
11
2.1 Verkeer en vervoer
761
393
536
2.4 Economische havens en waterwegen
17
6
7
2.5 Openbaar vervoer
346
338
338
3.3 Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen
19
22
33
3.4 Economische promotie
1.699
1.502
2.250
4.1 Openbaar basisonderwijs
338
344
356
4.2 Onderwijshuisvesting
3
152
0
4.3 Onderwijsbeleid en leerlingzaken
224
154
75
5.1 Sportbeleid en activering
205
174
149
5.2 Sportaccommodaties
519
503
523
5.3 Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie
0
0
0
5.6 Media
42
43
43
5.7 Openbaar groen en (openlucht) recreatie
406
273
256
6.1 Samenkracht en burgerparticipatie
2.062
1.509
129
6.2 Toegang en eerstelijnsvoorzieningen
47
0
0
6.23 Toegang en eerstelijnsvoorzieningen Integraal
0
42
42
6.3 Inkomensregelingen
6.504
6.922
7.837
6.5 Arbeidsparticipatie
292
218
218
6.6 Maatwerkvoorzieningen (WMO)
20
0
0
6.60 Hulpmiddelen en diensten (WMO)
0
25
29
6.711 Huishoudelijke hulp (WMO)
0
149
177
6.71A Hulp bij het huishouden (WMO)
146
0
0
6.73C Jeugdhulp met verblijf overig
217
0
0
6.752 Jeugdhulp ambulant regionaal
0
0
0
6.762 Jeugdhulp met verblijf regionaal
0
789
0
6.822 Jeugdreclassering
0
0
0
7.1 Volksgezondheid
182
182
107
7.2 Riolering
4.281
3.999
4.268
7.3 Afval
5.192
5.197
5.378
7.4 Milieubeheer
941
1.703
677
7.5 Begraafplaatsen en crematoria
423
283
303
8.1 Ruimte en leefomgeving
132
98
51
8.2 Grondexploitatie (niet-bedrijventerreinen)
1.909
2.315
-236
8.3 Wonen en bouwen
1.506
1.279
1.319
Totaal Baten
97.829
103.027
100.195
Lasten
0.1 Bestuur
-3.218
-2.787
-2.833
0.2 Burgerzaken
-1.419
-1.639
-1.670
0.3 Beheer overige gebouwen en gronden
-485
-677
-704
0.4 Overhead
-16.286
-13.973
-14.272
0.5 Treasury
-136
-486
-123
0.61 OZB woningen
-351
-352
-355
0.62 OZB niet-woningen
-105
-113
-128
0.64 Belastingen overig
-77
-53
-65
0.8 Overige baten en lasten
-319
-336
-1.261
0.9 Vennootschapsbelasting (VpB)
-73
-146
-114
1.1 Crisisbeheersing en brandweer
-2.734
-3.045
-3.097
1.2 Openbare orde en veiligheid
-1.491
-1.506
-1.427
2.1 Verkeer en vervoer
-4.771
-5.007
-5.471
2.2 Parkeren
-56
-66
-59
2.4 Economische havens en waterwegen
-556
-772
-755
2.5 Openbaar vervoer
-762
-843
-830
3.1 Economische ontwikkeling
-470
-428
-289
3.2 Fysieke bedrijfsinfrastructuur
-6
-4
-4
3.3 Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen
-96
-113
-101
3.4 Economische promotie
-31
-37
-37
4.1 Openbaar basisonderwijs
-592
-604
-612
4.2 Onderwijshuisvesting
-1.381
-1.775
-2.221
4.3 Onderwijsbeleid en leerlingzaken
-834
-806
-749
5.1 Sportbeleid en activering
-630
-530
-366
5.2 Sportaccommodaties
-1.851
-3.502
-2.101
5.3 Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie
-594
-573
-540
5.4 Musea
-44
-49
-53
5.5 Cultureel erfgoed
-151
-229
-129
5.6 Media
-1.085
-1.271
-1.171
5.7 Openbaar groen en (openlucht) recreatie
-4.744
-5.027
-4.899
6.1 Samenkracht en burgerparticipatie
-3.583
-3.823
-1.969
6.2 Toegang en eerstelijnsvoorzieningen
-3.429
0
0
6.22 Toegang en eerstelijnsvoorzieningen Jeugd
0
-182
-211
6.23 Toegang en eerstelijnsvoorzieningen Integraal
0
-4.061
-4.090
6.3 Inkomensregelingen
-10.230
-11.621
-11.228
6.4 WSW en beschut werk
-850
-909
-811
6.5 Arbeidsparticipatie
-843
-927
-1.698
6.6 Maatwerkvoorzieningen (WMO)
-1.222
0
0
6.60 Hulpmiddelen en diensten (WMO)
0
-1.692
-1.820
6.711 Huishoudelijke hulp (WMO)
0
-2.715
-3.027
6.712 Begeleiding (WMO)
0
-1.553
-1.668
6.713 Dagbesteding (WMO)
0
-1.134
-1.131
6.714 Overige maatwerkarrangementen (WMO)
0
-148
-146
6.71A Hulp bij het huishouden (WMO)
-2.611
0
0
6.71B Begeleiding (WMO)
-1.623
0
0
6.71C Dagbesteding (WMO)
-1.048
0
0
6.71D Overige maatwerkarrangementen (WMO)
-97
0
0
6.72A Jeugdhulp begeleiding
-1.255
0
0
6.72B Jeugdhulp behandeling
-1.727
0
0
6.72C Jeugdhulp dagbesteding
-478
0
0
6.72D Jeugdhulp zonder verblijf overig
-21
0
0
6.73A Pleegzorg
-199
0
0
6.73B Gezinsgericht
-231
0
0
6.73C Jeugdhulp met verblijf overig
-949
0
0
6.74A Jeugdhulp behandeling GGZ zonder verblijf
-3.074
0
0
6.74B Jeugdhulp crisis/LTA/GGZ-verblijf
-580
0
0
6.74C Gesloten plaatsing
-42
0
0
6.751 Jeugdhulp ambulant lokaal
0
-282
-221
6.752 Jeugdhulp ambulant regionaal
0
-7.063
-5.974
6.753 Jeugdhulp ambulant landelijk
0
-109
-137
6.761 Jeugdhulp met verblijf lokaal
0
-504
-302
6.762 Jeugdhulp met verblijf regionaal
0
-1.695
-1.037
6.763 Jeugdhulp met verblijf landelijk
0
-62
-9
6.791 PGB WMO
0
-152
-289
6.792 PGB Jeugd
0
-89
-99
6.811 Beschermd wonen (WMO)
0
-11
-45
6.81A Beschermd wonen (WMO)
-5
0
0
6.821 Jeugdbescherming
0
-369
-279
6.822 Jeugdreclassering
0
-37
-26
6.82A Jeugdbescherming
-259
0
0
6.82B Jeugdreclassering
-43
0
0
6.91 Coördinatie en beleid WMO
0
0
0
6.92 Coördinatie en beleid Jeugd
0
-505
-695
7.1 Volksgezondheid
-1.882
-1.995
-2.056
7.2 Riolering
-3.168
-2.871
-3.176
7.3 Afval
-4.007
-4.129
-4.253
7.4 Milieubeheer
-2.689
-3.951
-3.205
7.5 Begraafplaatsen en crematoria
-557
-410
-401
8.1 Ruimte en leefomgeving
-1.695
-2.157
-1.118
8.2 Grondexploitatie (niet-bedrijventerreinen)
-1.914
-2.376
174
8.3 Wonen en bouwen
-2.299
-3.118
-3.043
Totaal Lasten
-97.959
-107.395
-100.427
Gerealiseerd saldo van baten en lasten
-130
-4.368
-233
Onttrekkingen
0.10 Mutaties reserves
14.593
5.745
963
Totaal Onttrekkingen
14.593
5.745
963
Stortingen
0.10 Mutaties reserves
-12.450
0
0
2.1 Verkeer en vervoer
0
0
0
6.1 Samenkracht en burgerparticipatie
0
0
0
Totaal Stortingen
-12.450
0
0
Geraamd resultaat
2.143
5.745
963
Gerealiseerd resultaat
2.013
1.378
730