Totaal overzicht financiële mutaties

Totaaloverzicht van de financiële mutaties in deze begroting, voor de toelichting zie het betreffende programmaonderdeel. aut = autonoom, nb = is nieuw beleid, N = nadeel, V = voordeel, I = incidenteel, S = structureel, PO= programmaonderdeel. 
Omschrijving
Bedragen x € 1.000
2026
2027
2028
2029
I/S
Overige mutaties begroting 2026
aut
1a
1
Leges reisdocumenten en rijbewijzen
19
N
23
V
20
V
105
N
S
aut
1a
2
Salaris college, vergoeding raadsleden en presentiegelden
36
V
39
N
42
N
42
N
S
aut
1a
3
Ondersteuning raad
30
V
39
V
26
V
12
V
S
aut
1a
4
Kosten Raadsinformatiesysteem (RIS)
10
N
10
N
10
N
10
N
S
aut
1a
5
Paspoortontwaarder
5
N
I
aut
1a
6
Actualisatie naturalisaties
22
N
22
N
22
N
22
N
S
aut
1a
7
Actualisatie Stedin
13
N
13
N
14
N
14
N
S
aut
1a
8
Pensioenen wethouders
91
N
79
N
76
N
74
N
S
aut
1a
9
Kostenverdeelstaat BUCH bijdrage o.b.v. begroting 2026
19
V
9
V
9
V
54
N
S
aut
1b
1
Aanpassing subsidie kinder- en peuteropvang
68
V
68
V
68
V
68
V
S
aut
1b
2
Oprichten bedrijfsvoeringsorganisatie (BVO) inkoop- en contractmgt
62
N
55
N
65
N
76
N
S
aut
1b
3
Zaffier-Gebundelde uitkering (BUIG) lasten
1.349
N
1.527
N
1.846
N
2.178
N
S
aut
1b
4
Zaffier-Gebundelde uitkering (BUIG) baten
1.320
V
1.560
V
1.910
V
2.245
V
S
aut
1b
5
Zaffier Loonkostensubsidie
42
N
67
N
94
N
122
N
S
aut
1b
6
Zaffier minimabeleid
353
N
532
N
584
N
637
N
S
aut
1b
7
Zaffier WSW
3
V
33
V
2
N
24
V
S
aut
1b
8
Zaffier 'Check-In'
5
N
8
N
11
N
14
N
S
aut
1b
9
Zaffier Wet inburgering Participatieverklaringstraject
4
N
4
N
5
N
5
N
S
aut
1b
10
Zaffier Participatiebudget re-integratie
93
N
119
N
145
N
173
N
S
aut
1b
11
Kosten GGD leerplichtontheffing door jeugdarts
2
N
2
N
2
N
2
N
S
aut
1b
12
Zaffier Vliegwiel
5
V
4
V
4
V
3
V
S
aut
1b
13
Zaffier Kinderopvang Toeslag Affaire (KOTA)
0
V
0
V
0
V
0
V
S
aut
1b
14
Zaffier Tijdelijke Overbrugging Zelfstandige Ondernemers (TOZO)
0
V
0
V
0
V
0
V
S
aut
1b
15
Aframen dubbel begrote subsidie ouderenorganisatie
1
V
1
V
1
V
1
V
S
aut
1b
16
Extra subsidie voor inloop en dagbesteding
17
N
17
N
17
N
17
N
S
aut
1b
17
Aanpassing subsidie zwembad De Witte Brug
0
V
159
N
159
N
159
N
S
aut
1b
18
Groot onderhoud BBS Augustinus Vrije School en Cunera
30
N
30
N
30
N
15
N
S
aut
1b
19
Aanpassing subsidies Sportbeleid en activering
110
V
127
V
127
V
127
V
S
aut
1b
20
Aframen structureel budget St. Welzijn inzake ouderen
36
V
36
V
36
V
36
V
S
aut
1b
21
Aanpassing subsidie jeugd- en jongerenwerk en preventief jeugdbeleid
17
N
1
V
1
V
1
V
S
aut
1b
22
Indexatie huurinkomsten voor dit PO
48
V
79
V
111
V
145
V
S
aut
1b
23
Leges gehandicapten parkeerkaart
11
V
11
V
11
V
11
V
S
aut
1b
24
Indexatie Sociaal domein
406
V
389
V
360
V
85
N
S
aut
1b
25
Kostenverdeelstaat BUCH bijdrage o.b.v. begroting 2026
131
V
68
V
75
V
133
N
S
aut
1b
26
Mutatie kapitaallasten voor dit PO
188
V
705
V
303
V
130
V
S
nb
1b
27
Verlaging leges gehandicaptenparkeerkaarten (1e stap)
6
N
6
N
6
N
6
N
S
aut
1c
1
Leges Winkeltijden, overige leges
1
N
1
N
1
N
1
N
S
aut
1c
2
Kostenverdeelstaat BUCH bijdrage o.b.v. begroting 2026
35
V
30
V
31
V
3
N
S
aut
2a
1
Aanpassing subsidies en stopzetten SPUK BRC regeling
18
V
7
V
7
V
7
V
S
aut
2a
2
Bijdrage strandondernemers kustbus
13
V
13
V
13
V
13
V
S
aut
2a
3
Indexatie huurinkomsten voor dit PO
6
V
6
V
6
V
6
V
S
aut
2a
4
Kostenverdeelstaat BUCH bijdrage o.b.v. begroting 2026
8
V
8
V
8
V
2
V
S
aut
2a
5
Mutatie kapitaallasten voor dit PO
80
N
79
N
78
N
77
N
S
aut
2b
1
Kostenverdeelstaat BUCH bijdrage o.b.v. begroting 2026
29
V
29
V
30
V
25
V
S
aut
2c
1
Kostenverdeelstaat BUCH bijdrage o.b.v. begroting 2026
16
V
15
V
16
V
12
V
S
aut
2c
2
Mutatie kapitaallasten voor dit PO
7
N
0
N
0
N
0
N
S
aut
3a
1
Omgevingsvisie naar STOP-TPOD versie
10
N
I
aut
3a
2
Actualisatie huisvestingsverordening en volkshuisvestingsprogramma
13
N
I
aut
3a
3
Correctie legesraming 2026
400
N
I
aut
3a
4
Leges omgevingsvergunningen en bestemmingsplannen
3
V
3
V
3
V
3
V
S
aut
3a
5
Indexatie huurinkomsten voor dit PO
2
V
3
V
4
V
6
V
S
aut
3a
6
Kostenverdeelstaat BUCH bijdrage o.b.v. begroting 2026
149
N
200
N
198
N
338
N
S
nb
3b
1
Onderhoud a.g.v. risico-inventarisatie
13
N
I
aut
3b
2
Huishoudelijk afval
40
V
240
V
341
V
448
V
S
aut
3b
3
Riool
131
N
99
N
48
N
22
N
S
aut
3b
4
Kostenverdeelstaat BUCH bijdrage o.b.v. begroting 2026
85
N
139
N
157
N
295
N
S
aut
3b
5
Mutatie kapitaallasten voor dit PO
96
V
4
N
23
N
23
N
S
aut
3c
1
Leges kabels en leidingen
175
V
175
V
175
V
175
V
S
nb
3c
2
Aanleg glasvezel
0
V
I
aut
3c
3
Indexatie onkruidbestrijding
3
N
3
N
3
N
3
N
S
aut
3c
4
Samenstellen onderhoudsplan en onderzoeken gemeentewerf
14
N
I
aut
3c
5
Onderhoud gemeentewerf
17
N
20
N
20
N
20
N
S
nb
3c
6
Aanpassing methode maaien
18
N
18
N
18
N
18
N
S
aut
3c
7
Indexatie huurinkomsten voor dit PO
8
V
13
V
19
V
36
V
S
aut
3c
8
Kostenverdeelstaat BUCH bijdrage o.b.v. begroting 2026
89
V
50
V
55
V
193
N
S
aut
3c
9
Mutatie kapitaallasten voor dit PO
65
V
3
V
4
V
1
N
S
aut
4a
1
Aanpasssing dividenduitkering
46
V
46
V
46
V
46
V
S
aut
4a
2
Actualisatie rentelasten geldleningen
250
V
250
V
250
V
250
V
S
aut
4a
3
Kostenverdeelstaat BUCH bijdrage o.b.v. begroting 2026
19
V
19
V
20
V
17
V
S
aut
4a
4
Mutatie kapitaallasten voor dit PO
235
N
222
N
29
V
204
V
S
nb
4a
5
Vrijstelling toeristenbelasting
67
N
69
N
72
N
74
N
S
aut
4b
1
Aframen ongebruikte subsidie bestuursondersteuning
3
V
3
V
3
V
3
V
S
aut
4b
2
Correctie aftrekbare omzetbelasting
65
N
65
N
65
N
65
N
S
aut
4b
3
Aanpassen salarissen bestuursondersteuning
4
V
3
V
3
V
4
N
S
aut
4b
4
Aanpasssing contributie VNG volgens Alg. Ledenvergadering 2025
39
N
39
N
39
N
39
N
S
aut
4b
5
Indexatie verzekeringen en verlaging onderhoud
5
N
5
N
5
N
5
N
S
aut
4b
6
Bezuiniging overhead
25
V
25
V
25
V
25
V
S
aut
4b
7
Kostenverdeelstaat BUCH bijdrage o.b.v. begroting 2026
144
N
76
V
75
V
923
V
S
aut
4b
8
Mutatie kapitaallasten voor dit PO
6
N
6
N
6
N
S
aut
4c
1
Indexatie Overige posten
440
V
420
V
602
V
S
aut
4e
1
Kostenverdeelstaat BUCH bijdrage o.b.v. begroting 2026
34
V
35
V
37
V
36
V
S
Totaal
242
N
987
V
818
V
513
V